ORDINI CLIENTI

Il modulo consente di memorizzare gli ordini ricevuti da clienti.

L'ordine inserito, completo di prezzi e condizioni commerciali, può essere travasato (completamente o in parte) automaticamente in una bolla o in una fattura, iniziando il ciclo elaborativo standard dei documenti.

In fase di inserimento è possibile predisporre:

• la modalità di evasione, da scegliersi in una apposita tabella, o da digitarsi liberamente;
• la data (o alternativamente la settimana) di prevista evasione;
• il prezzo concordato per la fornitura unitamente ad una data di validità del listino in modo che anche a listino, variato si possa fornire il prodotto sulla base del listino precedente.

Sono previsti sia reports che interrogazioni a video degli ordini ancora in essere.

Tra i report previsti dalla procedura segnaliamo:

• Distinta portafoglio ordini emessi;
• Scadenzario fatturazione ordini;
• Ordini da evadere per cliente;
• Ordini da evadere per cliente/prodotto;
• Ordini da evadere per data;
• Ordini da evadere per prodotto/data;
• Ordini da evadere per zona.

Per l'analisi, in sede di ricezione ordini, della disponibilità di prodotto (definita da disponibilità = giacenza - impegnato da ordini) sono presenti diversi strumenti tra i quali segnaliamo l'interrogazione della disponibilità e giacenza per prodotto, ordinata per codice prodotto.

• analisi degli ordini in essere per prodotto

• verifica disponibilità dei prodotti

• dettaglio dell'andamento della disponibilità in funzione degli ordini da clienti e a fornitori.

In tutte le procedure i dati di giacenza e disponibilità sono aggiornati all'ultima transazione eseguita.