Rev. 03/2012
 

ORDINI CLIENTI

  

Il modulo consente di memorizzare gli ordini ricevuti da clienti.

 

 

L'ordine inserito, completo di prezzi e condizioni commerciali, può essere travasato (completamente o in parte) automaticamente in una bolla o in una fattura, iniziando il ciclo elaborativo standard dei documenti.

 

In fase di inserimento è possibile predisporre:

 

  • la modalità di evasione, da scegliersi in una apposita tabella, o da digitarsi liberamente;
  • la data (o alternativamente la settimana) di prevista evasione;
  • il prezzo concordato per la fornitura unitamente ad una data di validità del listino in modo che anche a listino, variato si possa fornire il prodotto sulla base del listino precedente.

 

Sono previsti sia reports che interrogazioni a video degli ordini ancora in essere.

 

Tra i report previsti dalla procedura segnaliamo:

 

  • Distinta portafoglio ordini emessi;
  • Scadenzario fatturazione ordini;
  • Ordini da evadere per cliente;
  • Ordini da evadere per cliente/prodotto;
  • Ordini da evadere per data;
  • Ordini da evadere per prodotto/data;
  • Ordini da evadere per zona.

  

Per l'analisi, in sede di ricezione ordini, della disponibilità di prodotto (definita da disponibilità = giacenza - impegnato da ordini) sono presenti diversi strumenti tra i quali segnaliamo l'interrogazione della disponibilità e giacenza per prodotto, ordinata per codice prodotto.

  

  • analisi degli ordini in essere per prodotto

 

 

  • verifica disponibilità dei prodotti

 

 

  • dettaglio dell'andamento della disponibilità in funzione degli ordini da clienti e a fornitori.

 

 

In tutte le procedure i dati di giacenza e disponibilità sono aggiornati all'ultima transazione eseguita.